【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
22,202 |
1,166 |
― |
23,369 |
11,971 |
1,889 |
11,398 |
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器具及び備品 |
14,730 |
3,937 |
37 |
18,630 |
11,842 |
2,616 |
6,788 |
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有形固定資産計 |
36,933 |
5,104 |
37 |
41,999 |
23,813 |
4,506 |
18,186 |
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無形固定資産 |
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ソフトウェア |
2,616 |
390 |
― |
3,006 |
2,518 |
480 |
487 |
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無形固定資産計 |
2,616 |
390 |
― |
3,006 |
2,518 |
480 |
487 |
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繰延資産 |
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創立費 |
14,000 |
― |
― |
14,000 |
14,000 |
1,400 |
― |
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繰延資産計 |
14,000 |
― |
― |
14,000 |
14,000 |
1,400 |
― |
（注） 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物増加 |
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会議室工事 |
1,166千円 |
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器具及び備品増加 |
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ファイルサーバ等の取得 |
3,250千円 |
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会議室内備品の取得 |
686千円 |
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器具及び備品減少 |
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サーバー・ネットワークスイッチの廃棄 |
△37千円 |
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ソフトウェア増加 |
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Visual Studioの取得 |
390千円 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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賞与引当金 |
10,965 |
14,421 |
10,965 |
― |
14,421 |