④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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23,369
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1,400
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―
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24,769
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13,735
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1,764
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11,034
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器具及び備品
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18,630
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430
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19
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19,040
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14,343
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2,520
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4,697
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車両運搬具
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―
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422
|
―
|
422
|
140
|
140
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281
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有形固定資産計
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41,999
|
2,252
|
19
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44,232
|
28,219
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4,425
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16,013
|
無形固定資産
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|
|
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ソフトウェア
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3,006
|
2,358
|
―
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5,364
|
3,179
|
660
|
2,185
|
無形固定資産計
|
3,006
|
2,358
|
―
|
5,364
|
3,179
|
660
|
2,185
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（注） 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物増加
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サーバールーム空調設備修繕工事
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1,400千円
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器具及び備品増加
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居室入口カードリーダー工事
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430千円
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車両運搬具増加
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中古車両の取得
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422千円
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ソフトウエア増加
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ホームページ改訂
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2,358千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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14,421
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14,607
|
14,421
|
―
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14,607
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。