④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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24,769
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38,580
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23,369
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39,980
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475
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1,668
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39,505
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器具及び備品
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19,040
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18,102
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8,171
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28,971
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10,794
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3,245
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18,176
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車両運搬具
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422
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―
|
―
|
422
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352
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211
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70
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有形固定資産計
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44,232
|
56,683
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31,540
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69,375
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11,622
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5,124
|
57,752
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無形固定資産
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|
|
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ソフトウェア
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5,364
|
391
|
390
|
5,365
|
3,551
|
762
|
1,814
|
無形固定資産計
|
5,364
|
391
|
390
|
5,365
|
3,551
|
762
|
1,814
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（注） 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の増加
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オフィスリニューアルに伴う工事費等
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38,580千円
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建物の減少
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オフィスリニューアルに伴う除却等
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23,369千円
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器具及び備品の増加
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オフィスリニューアルに伴う什器設置等
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18,102千円
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器具及び備品の減少
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オフィスリニューアルに伴う除却等
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8,171千円
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ソフトウェアの増加
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ライセンスの取得
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391千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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―
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1,439
|
―
|
―
|
1,439
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賞与引当金
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14,607
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11,849
|
14,607
|
―
|
11,849
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。