④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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39,980
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2,900
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―
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42,880
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3,724
|
3,249
|
39,156
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器具及び備品
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28,971
|
2,005
|
―
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30,977
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16,796
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5,705
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14,180
|
車両運搬具
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422
|
―
|
―
|
422
|
422
|
70
|
0
|
有形固定資産計
|
69,375
|
4,905
|
―
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74,280
|
20,944
|
9,025
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53,336
|
無形固定資産
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|
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|
|
|
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ソフトウェア
|
5,365
|
―
|
―
|
5,365
|
4,255
|
704
|
1,109
|
無形固定資産計
|
5,365
|
―
|
―
|
5,365
|
4,255
|
704
|
1,109
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
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社債発行費
|
―
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5,450
|
―
|
5,450
|
726
|
726
|
4,723
|
繰延資産計
|
―
|
5,450
|
―
|
5,450
|
726
|
726
|
4,723
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（注） 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の増加
サーバールーム空調機オーバーホール 2,900千円
器具及び備品の増加
仮想環境用ホストサーバー取得 1,709千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,439
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10,691
|
―
|
―
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12,131
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賞与引当金
|
11,849
|
10,450
|
11,849
|
―
|
10,450
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。