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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
73 |
226 |
－ |
299 |
45 |
34 |
265 |
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器具備品 |
530 |
171 |
0 |
701 |
343 |
224 |
476 |
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有形固定資産計 |
603 |
398 |
0 |
1,001 |
389 |
259 |
742 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
834 |
526 |
8 |
1,352 |
513 |
335 |
1,017 |
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ソフトウエア仮勘定 |
101 |
369 |
393 |
77 |
－ |
－ |
77 |
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無形固定資産計 |
935 |
896 |
401 |
1,430 |
513 |
335 |
1,094 |
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長期前払費用 |
157 |
117 |
－ |
274 |
94 |
60 |
213 |
(注) １．当期増減額の主な内容は次のとおりであります。
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建物 |
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関係会社からの購入 |
176百万円 |
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関係会社からの資産除去債務の引継 |
38百万円 |
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器具備品 |
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取引用サーバ等取得による増加 |
162百万円 |
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関係会社からの購入 |
9百万円 |
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ソフトウエア |
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基幹システムリリースによる増加 |
370百万円 |
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関係会社からの購入 |
102百万円 |
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ソフトウエアの購入による増加 |
54百万円 |
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除却による減少 |
8百万円 |
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ソフトウエア仮勘定 |
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基幹システム開発による増加 |
369百万円 |
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基幹システムリリースによる減少 |
393百万円 |
２．長期前払費用の差引当期末残高のうち、１年内に費用化されるものについては、貸借対照表上は流動資産として表示しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
－ |
310 |
－ |
－ |
310 |
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役員賞与引当金 |
79 |
95 |
76 |
2 |
95 |
(注) 役員賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、必要計上額の洗い替えによる取崩しであります。
該当事項はありません。