④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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16,473
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－
|
－
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16,473
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6,666
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1,549
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9,806
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工具、器具及び備品
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9,401
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662
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230
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9,834
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6,210
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1,863
|
3,623
|
その他
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7,566
|
－
|
－
|
7,566
|
3,783
|
1,513
|
3,783
|
有形固定資産計
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33,441
|
662
|
230
|
33,873
|
16,660
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4,926
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17,213
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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のれん
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20,271
|
－
|
－
|
20,271
|
10,473
|
2,027
|
9,797
|
特許権
|
8,300
|
－
|
－
|
8,300
|
4,288
|
830
|
4,011
|
ソフトウエア
|
195,411
|
9,341
|
－
|
204,753
|
140,828
|
39,442
|
63,924
|
その他
|
810
|
－
|
－
|
810
|
411
|
81
|
399
|
無形固定資産計
|
224,793
|
9,341
|
－
|
234,135
|
156,001
|
42,380
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78,133
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(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア 会計システム導入 1,845千円
ソフトウェア 基幹システム機能追加 7,496千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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15,677
|
2,322
|
6,299
|
－
|
11,700
|
賞与引当金
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3,030
|
6,858
|
2,761
|
269
|
6,858
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（注）賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給実績額との差額の戻入によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。