④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	16,473	3,881	16,473	3,881	20	1,075	3,860
工具、器具及び備品	9,834	3,478	4,352	8,960	3,738	1,444	5,221
その他	7,566	－	7,329	236	165	587	70
有形固定資産計	33,873	7,359	28,155	13,077	3,924	3,108	9,152
無形固定資産
のれん	20,271	－	－	20,271	12,500	2,027	7,770
特許権	8,300	－	－	8,300	5,118	830	3,181
ソフトウエア	204,753	－	－	204,753	170,626	29,797	34,126
その他	810	2,091	－	2,902	492	81	2,410
無形固定資産計	234,135	2,091	－	236,227	188,737	32,736	47,489

(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

２．当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　新宿事務所　内装工事　　3,093千円

　工具、器具及び備品　ノートパソコン　　　　　3,100千円

３．当期の減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　日本橋事務所　内装工事 10,317千円

　　　　　　　　　　　　丸の内事務所　内装工事　6,156千円

　　工具、器具及び備品　日本橋事務所　配線工事　2,868千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	11,700	130	2,647	2,800	6,383
賞与引当金	6,858	5,107	6,529	329	5,107

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、対象債権の回収による戻入によるものであります。

２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給実績額との差額の戻入によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。