④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,881
|
－
|
－
|
3,881
|
272
|
251
|
3,608
|
工具、器具及び備品
|
8,960
|
6,214
|
440
|
14,734
|
7,073
|
3,643
|
7,661
|
その他
|
236
|
－
|
236
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
13,077
|
6,214
|
676
|
18,615
|
7,345
|
3,894
|
11,269
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
20,271
|
－
|
－
|
20,271
|
14,527
|
2,027
|
5,743
|
特許権
|
8,300
|
－
|
－
|
8,300
|
5,948
|
830
|
2,351
|
ソフトウエア
|
204,753
|
14,850
|
2,016
|
217,588
|
188,366
|
19,756
|
29,221
|
その他
|
2,902
|
－
|
2,091
|
810
|
573
|
81
|
237
|
無形固定資産計
|
236,227
|
14,850
|
4,108
|
246,970
|
209,416
|
22,694
|
37,553
|
(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 UTM装置 2,618千円
ノートパソコン 2,149千円
サーバー 1,322千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,383
|
132
|
－
|
－
|
6,515
|
賞与引当金
|
5,107
|
4,912
|
4,171
|
936
|
4,912
|
（注）賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給実績額との差額の戻入によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。