④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,881
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227
|
－
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4,108
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545
|
273
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3,562
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工具、器具及び備品
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14,734
|
257
|
－
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14,991
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9,986
|
2,912
|
5,005
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有形固定資産計
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18,615
|
484
|
－
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19,099
|
10,531
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3,186
|
8,567
|
無形固定資産
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|
|
|
|
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|
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のれん
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20,271
|
－
|
－
|
20,271
|
16,554
|
2,027
|
3,716
|
特許権
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8,300
|
－
|
－
|
8,300
|
6,778
|
830
|
1,521
|
ソフトウエア
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217,588
|
24,357
|
－
|
241,945
|
204,771
|
16,405
|
37,173
|
その他
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810
|
－
|
－
|
810
|
654
|
81
|
156
|
無形固定資産計
|
246,970
|
24,357
|
－
|
271,327
|
228,759
|
19,343
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42,567
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(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 基幹システム改修 22,887千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,515
|
132
|
－
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1,500
|
5,147
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賞与引当金
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4,912
|
4,784
|
4,912
|
－
|
4,784
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による戻し入れによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。