④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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4,108
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－
|
－
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4,108
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835
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289
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3,273
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工具、器具及び備品
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14,991
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225
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－
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15,217
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12,193
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2,207
|
3,024
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有形固定資産計
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19,099
|
225
|
－
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19,325
|
13,028
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2,496
|
6,297
|
無形固定資産
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|
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|
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|
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のれん
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20,271
|
－
|
－
|
20,271
|
18,582
|
2,027
|
1,689
|
特許権
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8,300
|
－
|
－
|
8,300
|
7,608
|
830
|
691
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ソフトウエア
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241,945
|
6,957
|
－
|
248,902
|
217,544
|
12,772
|
31,357
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ソフトウエア仮勘定
|
－
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11,320
|
－
|
11,320
|
－
|
－
|
11,320
|
その他
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810
|
－
|
－
|
810
|
735
|
81
|
75
|
無形固定資産計
|
271,327
|
18,277
|
－
|
289,604
|
244,470
|
15,710
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45,133
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(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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基幹システム改修
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6,957千円
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ソフトウエア仮勘定
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基幹システム改修
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11,320千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
5,147
|
132
|
－
|
－
|
5,279
|
賞与引当金
|
4,784
|
4,297
|
4,560
|
223
|
4,297
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（注）賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給実績額との差額の戻入によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。