④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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595,873
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110,083
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49,924
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656,032
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310,106
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71,070
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345,925
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車両運搬具
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19,848
|
9,983
|
4,268
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25,562
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13,557
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4,332
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12,005
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工具、器具及び備品
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285,300
|
18,308
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15,764
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287,843
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250,770
|
16,927
|
37,073
|
有形固定資産計
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901,021
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138,375
|
69,957
|
969,439
|
574,434
|
92,329
|
395,004
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
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ソフトウエア
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795,477
|
67,802
|
64,551
|
798,729
|
628,455
|
103,457
|
170,274
|
ソフトウエア仮勘定
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16,637
|
-
|
15,677
|
960
|
-
|
-
|
960
|
無形固定資産計
|
812,115
|
67,802
|
80,228
|
799,689
|
628,455
|
103,457
|
171,234
|
長期前払費用
|
13,089
|
12,243
|
14
|
25,897
|
14,346
|
2,364
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11,550
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(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新東海支社
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29,160千円
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東京店改修
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28,189千円
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恵比寿アネックス改修
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2,803千円
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有楽町リゾート店出店
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41,989千円
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工具、器具及び備品
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新東海支社
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1,708千円
|
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恵比寿アネックス改修
|
1,325千円
|
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有楽町リゾート店出店
|
7,947千円
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ソフトウエア
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IBJS開発
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11,160千円
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ブライダルネット開発
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14,620千円
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Rush開発
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10,600千円
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PP開発
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25,452千円
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ラウンジ開発
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4,350千円
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２.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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仙台店退店分除却
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5,612千円
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池袋店退店分除却
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12,540千円
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工具、器具及び備品
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仙台店退店分除却
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3,526千円
|
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池袋店退店分除却
|
3,563千円
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ソフトウエア
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ブライダルネット除却
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37,276千円
|
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Rush除却
|
27,275千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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721
|
573
|
－
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429
|
864
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。