④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	120,020	10,835	12,289	118,566	60,157	17,020	58,408
車両運搬具	23,293	3,026	5,691	20,628	19,522	5,273	1,105
工具器具備品	30,271	7,514	2,649	35,136	22,165	5,132	12,970
有形固定資産計	173,585	21,377	20,629	174,331	101,846	27,426	72,485
無形固定資産
ソフトウエア	112,489	4,595	―	117,084	77,512	17,392	39,571
その他	116	―	―	116	―	―	116
無形固定資産計	112,605	4,595	―	117,200	77,512	17,392	39,687
長期前払費用	9,269 (2,166)	697 ( ― )	2,166 (2,166)	7,800 (  ―  )	5,346	1,052	2,454 (  ―  )

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	本社他	ショールーム・その他の改修	10,835千円
工具器具備品	物流倉庫	物流倉庫設備の増強	3,900 〃
ソフトウエア	本社	オンラインショップ強化	3,955 〃

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	店舗	ショールームの閉鎖及び移転	11,067千円
車両運搬具	本社他	営業車両の売却及び除却	5,691 〃

３．長期前払費用の（）内は内数で、支払手数料の期間配分に係るものであり、減価償却費と性格が異なるため、当期償却額の金額に含めておりません。

４．有形固定資産の当期償却額のうち3,629千円及び長期前払費用の当期償却額のうち1,052千円は、その他周辺ソリューション事業の売上高と相殺表示しております。

５．ソフトウエアの当期償却額には子会社の負担額200千円が含まれております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	582	5,860	―	582	5,860
賞与引当金	22,850	24,355	22,850	―	24,355
製品保証引当金	15,848	15,153	15,848	―	15,153
ポイント引当金	35,703	44,194	35,703	―	44,194
株主優待引当金	―	3,046	―	―	3,046

（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。