④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	127,967	32,996	1,085	159,878	71,781	18,097	88,096
車両運搬具	21,883	－	－	21,883	21,606	4,369	276
工具器具備品	65,118	18,606	－	83,725	43,102	13,191	40,622
有形固定資産計	214,969	51,603	1,085	265,487	136,491	35,658	128,995
無形固定資産
ソフトウエア	124,782	17,824	－	142,606	112,017	21,308	30,588
ソフトウエア仮勘定	204,700	104,781	－	309,481	－	－	309,481
その他	116	－	－	116	－	－	116
無形固定資産計	329,598	122,605	－	452,203	112,017	21,308	340,186
長期前払費用	7,844	702	－	8,546	7,397	1,020	1,149

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	本社他	ショールーム・その他の改修	21,683千円
工具器具備品	本社・物流倉庫	物流関係什器の購入	13,176千円
ソフトウェア	物流倉庫	物流倉庫管理システムの改修	9,500千円
ソフトウェア仮勘定	本社	ＥＲＰ導入費用	104,781千円

２．ソフトウエアの当期償却額には子会社の負担額200千円が含まれております。

３．有形固定資産の当期償却額のうち3,626千円はその他周辺ソリューション事業の売上原価に組替えております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,935	6,718	7,836	2,368	1,448
賞与引当金	29,295	29,760	29,295	－	29,760
製品保証引当金	9,921	5,832	6,885	3,036	5,832
株主優待引当金	3,240	3,240	3,240	－	3,240
ポイント引当金	51,770	59,049	51,770	－	59,049

（注）１． 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 ２． 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、製品保証の実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。