④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
176,578
|
6,322
|
―
|
182,901
|
103,417
|
14,339
|
79,484
|
機械及び装置
|
―
|
43,696
|
―
|
43,696
|
7,297
|
7,297
|
36,399
|
車両運搬具
|
23,892
|
―
|
―
|
23,892
|
23,213
|
2,097
|
678
|
工具器具備品
|
98,225
|
18,337
|
―
|
116,563
|
72,497
|
14,519
|
44,065
|
有形固定資産計
|
298,697
|
68,357
|
―
|
367,054
|
206,426
|
38,253
|
160,627
|
無形固定資産
|
|
|
―
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
418,217
|
30,536
|
―
|
448,753
|
212,766
|
78,318
|
235,987
|
その他
|
116
|
1,948
|
―
|
2,064
|
―
|
―
|
2,064
|
無形固定資産計
|
418,333
|
32,485
|
―
|
450,817
|
212,766
|
78,318
|
238,051
|
長期前払費用
|
15,949
|
―
|
―
|
15,949
|
11,220
|
1,762
|
4,728
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
物流倉庫
|
自動梱包コンベアライン
|
43,696千円
|
工具器具備品
|
物流倉庫
|
物流関係什器の購入
|
9,552千円
|
ソフトウェア
|
物流倉庫
|
物流関連システムの導入及び改修
|
7,934千円
|
２．ソフトウエアの当期償却額には子会社の負担額7,376千円が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,589
|
490
|
―
|
1,589
|
490
|
賞与引当金
|
35,330
|
40,885
|
35,330
|
―
|
40,885
|
製品保証引当金
|
8,623
|
8,052
|
8,623
|
―
|
8,052
|
株主優待引当金
|
3,240
|
3,300
|
3,240
|
―
|
3,300
|
ポイント引当金
|
74,442
|
88,061
|
74,442
|
―
|
88,061
|
株式報酬引当金
|
12,047
|
20,149
|
12,047
|
―
|
20,149
|
訴訟損失引当金
|
7,231
|
―
|
6,735
|
496
|
―
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．訴訟損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、前期計上額と和解金額との差額による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。