④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
182,901
|
47,209
|
－
|
230,111
|
119,241
|
15,823
|
110,869
|
機械及び装置
|
43,696
|
11,250
|
－
|
54,946
|
13,786
|
6,489
|
41,159
|
車両運搬具
|
23,892
|
4,251
|
1,270
|
26,874
|
24,947
|
3,003
|
1,926
|
工具器具備品
|
116,563
|
26,264
|
－
|
142,827
|
92,026
|
19,528
|
50,801
|
有形固定資産計
|
367,054
|
88,975
|
1,270
|
454,759
|
250,001
|
44,845
|
204,757
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
448,753
|
126,664
|
－
|
575,418
|
300,528
|
87,762
|
274,889
|
その他
|
2,064
|
13,892
|
－
|
15,956
|
－
|
－
|
15,956
|
無形固定資産計
|
450,818
|
140,556
|
－
|
591,374
|
300,528
|
87,762
|
290,846
|
長期前払費用
|
15,949
|
－
|
－
|
15,949
|
12,846
|
1,625
|
3,102
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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EXPRESSストア
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内装工事等
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31,945千円
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工具器具備品
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西日本DC
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物流関係什器等の購入
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16,944千円
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ソフトウェア
|
全社
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ECサイト及びERP関連費用
|
102,121千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
490
|
25
|
－
|
490
|
25
|
賞与引当金
|
40,885
|
43,360
|
40,885
|
－
|
43,360
|
製品保証引当金
|
8,052
|
12,319
|
8,052
|
－
|
12,319
|
株主優待引当金
|
3,300
|
3,300
|
3,300
|
－
|
3,300
|
ポイント引当金
|
88,061
|
120,006
|
88,061
|
－
|
120,006
|
株式報酬引当金
|
20,149
|
69,426
|
20,149
|
－
|
69,426
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（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。