④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
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230,111
|
17,770
|
6,800
|
241,081
|
129,675
|
17,234
|
111,405
|
機械及び装置
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54,946
|
－
|
－
|
54,946
|
20,816
|
7,029
|
34,129
|
車両運搬具
|
26,874
|
－
|
9,545
|
17,328
|
17,328
|
1,926
|
0
|
工具器具備品
|
142,827
|
39,577
|
－
|
182,405
|
117,070
|
25,044
|
65,334
|
有形固定資産計
|
454,759
|
57,347
|
16,345
|
495,761
|
284,891
|
51,235
|
210,870
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
575,418
|
159,286
|
－
|
734,704
|
414,582
|
114,053
|
320,122
|
その他
|
15,956
|
15,037
|
15,840
|
15,153
|
－
|
－
|
15,153
|
無形固定資産計
|
591,374
|
174,323
|
15,840
|
749,858
|
414,582
|
114,053
|
335,275
|
長期前払費用
|
15,949
|
－
|
－
|
15,949
|
14,335
|
1,489
|
1,613
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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全社
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本社改装工事等
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15,700千円
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工具器具備品
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物流倉庫
|
物流関係什器等の購入
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19,233千円
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ソフトウェア
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全社
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Salon.EC関連システム
|
141,595千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
25
|
12,167
|
－
|
25
|
12,167
|
賞与引当金
|
43,360
|
48,650
|
43,360
|
－
|
48,650
|
製品保証引当金
|
12,319
|
12,364
|
12,319
|
－
|
12,364
|
株主優待引当金
|
3,300
|
3,900
|
3,300
|
－
|
3,900
|
ポイント引当金
|
120,006
|
－
|
－
|
120,006
|
－
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株式報酬引当金
|
69,426
|
16,307
|
69,426
|
－
|
16,307
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（注）１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２.ポイント引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。