④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
241,081
|
33,889
|
12,981
|
261,989
|
135,972
|
18,729
|
126,017
|
機械及び装置
|
54,946
|
5,800
|
－
|
60,746
|
27,180
|
6,364
|
33,565
|
車両運搬具
|
17,328
|
1,706
|
2,994
|
16,040
|
15,898
|
1,563
|
142
|
工具器具備品
|
182,405
|
13,198
|
14,046
|
181,557
|
126,059
|
23,035
|
55,497
|
有形固定資産計
|
495,761
|
54,594
|
30,021
|
520,334
|
305,111
|
49,693
|
215,222
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
734,704
|
90,258
|
－
|
824,963
|
554,645
|
140,063
|
270,317
|
その他
|
15,153
|
14,157
|
15,037
|
14,273
|
－
|
－
|
14,273
|
無形固定資産計
|
749,858
|
104,415
|
15,037
|
839,236
|
554,645
|
140,063
|
284,590
|
長期前払費用
|
15,949
|
30,000
|
8,502
|
37,446
|
13,322
|
7,489
|
24,124
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
仙台支店
|
移転リニューアル工事
|
33,324千円
|
ソフトウェア
|
全社
|
マーケティング関連システム
|
42,197千円
|
ソフトウェア
|
全社
|
スマートフォンアプリリニューアル
|
18,007千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,167
|
9,933
|
－
|
14
|
22,086
|
賞与引当金
|
48,650
|
48,920
|
48,650
|
－
|
48,920
|
製品保証引当金
|
12,364
|
14,027
|
12,364
|
－
|
14,027
|
株主優待引当金
|
3,900
|
3,900
|
3,900
|
－
|
3,900
|
株式報酬引当金
|
16,307
|
34,056
|
16,307
|
－
|
34,056
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。