④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

261,989

3,518

265,508

154,434

18,461

111,073

 機械及び装置

60,746

60,746

33,490

6,309

27,256

  車両運搬具

16,040

5,548

1,531

20,058

19,420

583

638

  工具器具備品

181,557

9,263

190,820

146,322

20,263

44,497

有形固定資産計

520,334

18,330

1,531

537,133

353,667

45,617

183,465

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

824,963

115,079

940,042

652,938

98,292

287,103

 のれん

40,308

40,308

16,123

16,123

24,185

  その他

14,273

1,855

14,157

1,971

1,971

無形固定資産計

839,236

157,243

14,157

982,322

669,061

114,416

313,260

長期前払費用

37,446

37,446

19,446

6,124

18,000

 

 

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

のれん

全社

子会社合併による増加

40,308千円

ソフトウェア

全社

WMS構築費用

28,468千円

ソフトウェア

全社

アカデミーサイト構築

29,120千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

22,086

1,432

532

22,985

賞与引当金

48,920

59,230

48,920

59,230

製品保証引当金

14,027

9,781

14,027

9,781

株主優待引当金

3,900

3,900

3,900

3,900

株式報酬引当金

34,056

15,202

34,056

15,202

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。