④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	265,508	59,665	－	325,173	174,481	20,046	150,692
機械及び装置	60,746	－	－	60,746	38,544	5,054	22,201
車両運搬具	20,058	9,708	2,215	27,550	21,764	4,559	5,786
工具器具備品	190,820	44,682	－	235,503	171,043	24,721	64,459
建設仮勘定	－	89,345	－	89,345	－	－	89,345
有形固定資産計	537,133	203,401	2,215	738,319	405,833	54,381	332,486
無形固定資産
ソフトウエア	940,042	27,104	21,782	945,365	733,794	102,638	211,570
のれん	40,308	－	－	40,308	32,246	16,123	8,061
その他	1,971	46,996	1,805	47,163	－	－	47,163
無形固定資産計	982,322	74,101	23,587	1,032,837	766,041	118,761	266,795
長期前払費用	37,446	－	－	37,446	25,446	6,000	12,000

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定	全社	柏FCオープン費用等	89,345千円
建物	全社	札幌支店移転費用	21,001千円
建物	全社	BG ANNEX工事費用	20,020千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	22,985	844	－	674	23,156
賞与引当金	59,230	58,415	59,230	－	58,415
製品保証引当金	9,781	10,918	9,781	－	10,918
株主優待引当金	3,900	3,900	3,900	－	3,900
株式報酬引当金	15,202	14,248	15,202	－	14,248

（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。