④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区
分
|
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引期末
帳簿価額
(百万円)
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
2,168
|
239
|
0
|
2,407
|
898
|
135
|
1,508
|
構築物
|
44
|
－
|
－
|
44
|
13
|
3
|
30
|
機械及び装置
|
2,778
|
2,581
|
4
|
5,355
|
1,212
|
382
|
4,142
|
車両運搬具
|
16
|
14
|
－
|
30
|
14
|
6
|
15
|
工具、器具及び備品
|
1,027
|
434
|
8
|
1,453
|
524
|
151
|
928
|
リース資産
|
21,876
|
8
|
40
|
21,843
|
3,751
|
1,289
|
18,092
|
建設仮勘定
|
1,560
|
1,210
|
2,770
|
－
|
－
|
－
|
－
|
計
|
29,471
|
4,488
|
2,824
|
31,134
|
6,415
|
1,970
|
24,719
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
|
6
|
－
|
－
|
6
|
5
|
0
|
1
|
ソフトウエア
|
5,093
|
677
|
6
|
5,764
|
4,204
|
585
|
1,560
|
|
|
(6)
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
319
|
259
|
484
|
93
|
－
|
－
|
93
|
計
|
5,420
|
936
|
491
|
5,864
|
4,209
|
585
|
1,655
|
|
|
(6)
|
|
|
|
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）は内数であり、当期の減損損失計上額であります。
２．「当期増加額」のうち、主なものは以下のとおりであります。
機械及び装置
|
ORD厚木冷凍ステーション
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2,318百万円
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機械及び装置
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ORD Food Rescue Center
|
215百万円
|
工具、器具及び備品
|
ORD厚木冷凍ステーション
|
387百万円
|
ソフトウエア
|
ORD厚木冷凍ステーション
|
221百万円
|
ソフトウエア
|
販売管理システム
|
168百万円
|
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金（流動）
|
261
|
218
|
245
|
15
|
218
|
ポイント引当金
|
87
|
109
|
58
|
29
|
109
|
貸倒引当金（固定）
|
58
|
58
|
－
|
58
|
58
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(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。