④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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26,867
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31,432
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25,869
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32,430
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436
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10,210
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31,994
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工具、器具及び備品
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64,763
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7,312
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15,958
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56,117
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37,596
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6,919
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18,520
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有形固定資産計
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91,630
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38,744
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41,827
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88,548
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38,033
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17,130
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50,515
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無形固定資産
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商標権
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1,669
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1,104
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－
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2,773
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656
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249
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2,117
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ソフトウエア
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60,870
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20,976
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4,719
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77,127
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51,637
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24,913
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25,489
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無形固定資産計
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62,539
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22,081
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4,719
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79,900
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52,294
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25,163
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27,606
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物
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本社移転に伴う新規取得
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31,432千円
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ソフトウエア
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他社ソーシャルゲームタイトルの取得
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20,000千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物
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本社移転に伴う除却
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25,869千円
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工具、器具及び備品
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廃棄等に伴う除却
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15,958千円
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【引当金明細表】
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区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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401,581
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－
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283,356
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118,225
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。