④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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期末 取得原価 (百万円)
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有形 固定資産
|
建物
|
105
|
21
|
2
|
8
|
116
|
53
|
169
|
|
車両運搬具
|
-
|
4
|
-
|
1
|
3
|
1
|
4
|
|
工具、器具及び 備品
|
16
|
8
|
0
|
6
|
17
|
65
|
82
|
|
計
|
122
|
34
|
3
|
16
|
137
|
119
|
256
|
無形 固定資産
|
商標権
|
4
|
-
|
-
|
0
|
3
|
0
|
4
|
|
ソフトウエア
|
145
|
370
|
14
|
93
|
407
|
269
|
677
|
|
ソフトウェア 仮勘定
|
315
|
69
|
359
|
-
|
25
|
-
|
25
|
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
計
|
465
|
439
|
374
|
94
|
437
|
270
|
707
|
(注) 無形固定資産の当期増加額のうち主なものは、基幹システム作成によるものであります。
無形固定資産の当期減少額のうち主なものは、ソフトウェアへの振替によるものであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
-
|
9
|
-
|
9
|
賞与引当金
|
46
|
61
|
46
|
61
|
役員賞与引当金
|
18
|
18
|
18
|
18
|
役員株式給付引当金
|
113
|
11
|
-
|
124
|
債務保証損失引当金
|
316
|
-
|
42
|
274
|
関係会社事業損失引当金
|
1,800
|
105
|
-
|
1,906
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。