④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区 分	資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末残高 　（千円）
有 形 固 定 資 産	建物	1,030,329	24,877	1,055,207	―	―	2,054	―
	構築物	37,260	―	37,260	―	―	44	―
	機械及び装置	447,084	―	447,084	―	―	501	―
	車両運搬具	2,727	―	2,727	―	―	31	―
	工具、器具及び備品	210,871	5,438	214,720	1,590	289	2,863	1,300
	土地	415,997	―	415,997	―	―	―	―
	リース資産	586,056	―	586,056	―	―	2,660	―
	建設仮勘定	344	12,200	12,544	―	―	―	―
	賃貸用資産	4,817,495	242,137	5,059,632	―	―	260,669	―
	有形固定資産計	7,548,167	284,654	7,831,231	1,590	289	268,824	1,300
無形固定資産	ソフトウェア	277,498	16,175	283,598	10,075	―	14,005	10,075
	リース資産	11,200	―	11,200	―	―	559	―
	その他	11,692	―	11,692	―	―	321	―
	無形固定資産計	300,390	16,175	306,490	10,075	―	14,886	10,075

（注）１．当期首残高及び当期末残高については取得価額により記載しております。

 ２．「賃貸用資産」の当期増加額はレンタルサーバーの取得によるものであります。

　　　３．当期減少額については、平成28年７月１日付で実施した吸収分割により、分割会社へ承継したものであり
            ます。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	130,081	4,795	134,876	―
賞与引当金	55,784	―	55,784	―

（注）貸倒引当金の当期減少額には、会社分割による影響額130,455千円が含まれております。