④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	270,839	13,120	―	19,768	264,191	32,407
	工具、器具及び備品	66,115	23,839	161	18,232	71,562	25,635
	計	336,955	36,959	161	38,000	335,753	58,042
無形固定資産	ソフトウェア	18,972	57,373	10,065	16,260	50,019	―
	ソフトウェア仮勘定	―	37,616	15,789	―	21,827	―
	計	18,972	94,989	25,854	16,260	71,846	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	内部造作等(グルインルーム改修)	12,760千円
工具、器具及び備品	通信設備等	8,291千円
	サーバー・プリンター設備等	5,680千円
ソフトウェア	見積積算ツール	11,542千円
	COMシステム開発	13,687千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア ためしてPontaサイト 10,065千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	36,000	4,153	―	40,153
賞与引当金	21,191	30,717	21,191	30,717