④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
|
244,906
|
1,761
|
142
|
21,834
|
224,691
|
95,729
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工具、器具及び備品
|
48,950
|
2,503
|
―
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18,324
|
33,129
|
81,030
|
計
|
293,856
|
4,265
|
142
|
40,158
|
257,820
|
176,759
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
73,277
|
16,542
|
―
|
28,844
|
60,975
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
15,801
|
57,546
|
16,542
|
―
|
56,805
|
―
|
その他
|
7,703
|
―
|
7,040
|
76
|
587
|
―
|
計
|
96,781
|
74,088
|
23,582
|
28,920
|
118,366
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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内部造作等
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1,761千円
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工具、器具及び備品
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パソコン
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1,665千円
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ソフトウェア
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案件管理システム等
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13,651千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
322,577
|
68,262
|
27,595
|
363,244
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賞与引当金
|
34,916
|
30,319
|
34,916
|
30,319
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役員退職慰労引当金
|
16,439
|
24,557
|
―
|
40,996
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