④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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224,691
|
18,072
|
1,354
|
22,800
|
218,608
|
117,938
|
工具、器具及び備品
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33,129
|
17,988
|
8
|
16,723
|
34,386
|
96,835
|
その他
|
―
|
2,391
|
―
|
―
|
2,391
|
―
|
計
|
257,820
|
38,450
|
1,362
|
39,523
|
255,385
|
214,774
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
60,975
|
79,632
|
―
|
31,387
|
109,219
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
56,805
|
136,087
|
118,724
|
―
|
74,167
|
―
|
その他
|
587
|
―
|
―
|
76
|
511
|
―
|
計
|
118,366
|
215,718
|
118,724
|
31,463
|
183,897
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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内部造作等
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17,203千円
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工具、器具及び備品
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パソコン
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8,019千円
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ソフトウェア
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請求管理システム等
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45,652千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
363,244
|
39,246
|
216,195
|
186,295
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賞与引当金
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30,319
|
36,007
|
30,319
|
36,007
|
役員退職慰労引当金
|
40,996
|
19,163
|
13,464
|
46,695
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。