④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	218,608	－	－	35,097	183,510	153,036
	工具、器具及び備品	34,386	15,424	－	14,492	35,318	111,327
	その他	2,391	－	2,391	－	－	－
	計	255,385	15,424	2,391	49,589	218,829	264,363
無形固定資産	ソフトウェア	109,219	147,174	－	48,828	207,565	－
	ソフトウェア仮勘定	74,167	139,358	160,484	－	53,042	－
	その他	511	－	－	76	435	－
	計	183,897	286,532	160,484	48,904	261,042	－

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	事務用備品、パソコン等	15,424千円
ソフトウェア	社内システム開発・機能追加	117,675千円
ソフトウェア	事務用ソフトウェア	29,499千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	186,295	52,889	56,931	182,254
賞与引当金	36,007	44,965	36,007	44,965
役員退職慰労引当金	46,695	4,245	－	50,940

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。