④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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183,510
|
39,807
|
2,771
|
24,276
|
196,270
|
143,334
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工具、器具及び備品
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35,318
|
15,366
|
1,296
|
6,951
|
42,436
|
84,129
|
その他
|
―
|
9,793
|
―
|
―
|
9,793
|
―
|
計
|
218,829
|
64,966
|
4,067
|
31,227
|
248,500
|
227,463
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
207,565
|
72,892
|
1,637
|
34,433
|
244,387
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
53,042
|
72,735
|
85,807
|
―
|
39,970
|
―
|
その他
|
435
|
―
|
―
|
38
|
398
|
―
|
計
|
261,042
|
145,627
|
87,443
|
34,471
|
284,754
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社内部造作工事
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31,024千円
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工具、器具及び備品
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本社事務用備品、パソコン等
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11,535千円
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ソフトウェア
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社内システム開発・機能追加
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58,733千円
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ソフトウェア
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事務用ソフトウェア
|
14,159千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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182,254
|
37,746
|
―
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220,000
|
賞与引当金
|
44,965
|
58,271
|
44,965
|
58,271
|
役員退職慰労引当金
|
50,940
|
3,300
|
―
|
54,240
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。