④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
|
196,270
|
3,730
|
―
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23,503
|
176,498
|
166,836
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工具、器具及び備品
|
42,436
|
20,317
|
1,195
|
14,787
|
46,772
|
90,862
|
その他
|
9,793
|
1,065
|
9,793
|
―
|
1,065
|
―
|
計
|
248,500
|
25,112
|
10,988
|
38,290
|
224,334
|
257,698
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
244,387
|
66,121
|
36,480
|
68,815
|
205,213
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
39,970
|
121,734
|
82,077
|
―
|
79,626
|
―
|
その他
|
398
|
―
|
―
|
76
|
322
|
―
|
計
|
284,754
|
187,855
|
118,558
|
68,891
|
285,161
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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内部造作工事
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2,822千円
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工具、器具及び備品
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本社ネットワーク機器、パソコン等
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10,625千円
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工具、器具及び備品
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サーバー
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5,468千円
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ソフトウェア
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配信管理システム
|
12,668千円
|
ソフトウェア
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社内システム開発・機能追加
|
13,918千円
|
ソフトウェア
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事業用ソフトウェア
|
24,347千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
220,000
|
92,534
|
―
|
312,534
|
賞与引当金
|
58,271
|
39,566
|
58,271
|
39,566
|
役員退職慰労引当金
|
54,240
|
―
|
―
|
54,240
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。