④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
|
176,498
|
9,753
|
－
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23,893
|
162,358
|
190,729
|
工具、器具及び備品
|
46,772
|
5,507
|
475
|
12,121
|
39,682
|
100,739
|
その他
|
1,065
|
－
|
1,065
|
－
|
－
|
－
|
計
|
224,334
|
15,261
|
1,540
|
36,014
|
202,040
|
291,468
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
205,213
|
51,137
|
130
|
69,867
|
186,353
|
－
|
ソフトウェア仮勘定
|
79,626
|
114,843
|
86,941
|
－
|
107,529
|
－
|
その他
|
322
|
－
|
315
|
6
|
－
|
－
|
計
|
285,161
|
165,981
|
87,387
|
69,874
|
293,881
|
－
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社内部造作工事
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9,753千円
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工具、器具及び備品
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本社ネットワーク機器、パソコン等
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5,507千円
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ソフトウェア
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社内システム開発・機能追加
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48,416千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
312,534
|
56,199
|
25,524
|
343,210
|
賞与引当金
|
39,566
|
48,468
|
39,566
|
48,468
|
役員退職慰労引当金
|
54,240
|
12,030
|
19,020
|
47,250
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
40,883
|
－
|
40,883
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。