④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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144,321
|
23,264
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4,081
|
33,809
|
129,696
|
235,609
|
工具、器具及び備品
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40,455
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17,351
|
0
|
12,656
|
45,150
|
103,799
|
その他
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－
|
37,427
|
36,862
|
－
|
565
|
－
|
計
|
184,776
|
78,042
|
40,943
|
46,465
|
175,410
|
339,408
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
207,360
|
59,661
|
0
|
84,945
|
182,076
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
29,614
|
68,658
|
65,627
|
－
|
32,644
|
－
|
計
|
236,974
|
128,319
|
65,627
|
84,945
|
214,721
|
－
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新オフィス内部造作工事
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15,641千円
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工具、器具及び備品
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新オフィス家具等
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7,429千円
|
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サーバールーム更新
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8,419千円
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ソフトウエア
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社内システム開発・機能追加
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54,996千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
563,609
|
250,931
|
42,502
|
772,039
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賞与引当金
|
54,881
|
70,001
|
54,881
|
70,001
|
役員退職慰労引当金
|
47,250
|
－
|
－
|
47,250
|
関係会社事業損失引当金
|
117,355
|
239,944
|
－
|
357,299
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。