④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
建物
|
4,157,788
|
－
|
－
|
4,157,788
|
846,016
|
157,340
|
3,311,772
|
構築物
|
192,138
|
－
|
－
|
192,138
|
68,517
|
12,541
|
123,621
|
工具、器具及び備品
|
3,303,330
|
487,297
|
34,536
|
3,756,090
|
2,465,507
|
479,561
|
1,290,583
|
土地
|
904,628
|
3,200,000
|
－
|
4,104,628
|
－
|
－
|
4,104,628
|
建設仮勘定
|
644,400
|
2,816,867
|
3,200,000
|
261,267
|
－
|
－
|
261,267
|
有形固定資産計
|
9,202,286
|
6,504,164
|
3,234,536
|
12,471,914
|
3,380,041
|
649,443
|
9,091,872
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
167,303
|
62,498
|
－
|
229,802
|
153,141
|
33,094
|
76,660
|
その他
|
28,834
|
26,683
|
53,567
|
1,950
|
719
|
130
|
1,230
|
無形固定資産計
|
196,138
|
89,181
|
53,567
|
231,752
|
153,860
|
33,224
|
77,891
|
長期前払費用
|
2,379
|
24,610
|
17,380
|
9,609
|
－
|
－
|
9,609
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（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
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新研究棟用土地
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3,200,000千円
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ソフトウェア
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創薬システムVesionUP
|
48,698千円
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工具、器具及び備品
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Operetta CLS ハイコンテント共焦点イメージングシステム
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48,000千円
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２．長期前払費用は非償却資産であるため、当期償却額の算出には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
－
|
143,704
|
－
|
－
|
143,704
|
株式給付引当金
|
68,021
|
49,306
|
13,316
|
1,439
|
102,571
|
役員株式給付引当金
|
280,873
|
108,375
|
－
|
－
|
389,248
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。