④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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4,157,788
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7,018
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-
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4,164,807
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1,003,564
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157,548
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3,161,242
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構築物
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192,138
|
-
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-
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192,138
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81,058
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12,541
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111,080
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工具、器具及び備品
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3,756,090
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385,917
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247
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4,141,761
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2,933,778
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468,517
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1,207,982
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土地
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4,104,628
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-
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-
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4,104,628
|
-
|
-
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4,104,628
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建設仮勘定
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261,267
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-
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-
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261,267
|
-
|
-
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261,267
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有形固定資産計
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12,471,914
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392,935
|
247
|
12,864,602
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4,018,402
|
638,607
|
8,846,200
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無形固定資産
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ソフトウェア
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229,802
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21,880
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-
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251,682
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181,876
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28,735
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69,805
|
その他
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1,950
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7,900
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3,000
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6,850
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850
|
130
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6,000
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無形固定資産計
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231,752
|
29,780
|
3,000
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258,532
|
182,726
|
28,866
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75,806
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長期前払費用
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9,609
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23,346
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26,856
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6,100
|
-
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-
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6,100
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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小動物用高性能前臨床トータルボディPET/CT Si78
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90,900千円
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工具、器具及び備品
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超高速・超高精度単結晶X線構造解析装置
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72,335千円
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工具、器具及び備品
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SCIEX Triple Quad 6500+ LC-MS/MS
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66,800千円
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2.長期前払費用は非償却資産であるため、当期償却額の算出には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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143,704
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-
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-
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100,441
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43,263
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賞与引当金
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-
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582,068
|
-
|
-
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582,068
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株式給付引当金
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102,571
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42,000
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35,630
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22,634
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86,307
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役員株式給付引当金
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389,248
|
94,507
|
-
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50,265
|
433,490
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。