④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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4,164,807
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185,868
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-
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4,350,675
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1,167,036
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163,471
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3,183,639
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構築物
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192,138
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-
|
-
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192,138
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93,599
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12,541
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98,538
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工具、器具及び備品
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4,141,761
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711,664
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26,313
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4,827,112
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3,418,669
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511,204
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1,408,442
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土地
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4,104,628
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-
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-
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4,104,628
|
-
|
-
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4,104,628
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建設仮勘定
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261,267
|
-
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253,807
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7,460
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-
|
-
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7,460
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有形固定資産計
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12,864,602
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897,532
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280,121
|
13,482,014
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4,679,305
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687,216
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8,802,709
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無形固定資産
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ソフトウェア
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251,682
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30,225
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-
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281,908
|
209,499
|
27,622
|
72,408
|
その他
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6,850
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29,317
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16,208
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19,959
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980
|
130
|
18,978
|
無形固定資産計
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258,532
|
59,543
|
16,208
|
301,867
|
210,479
|
27,753
|
91,387
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長期前払費用
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6,100
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46,512
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19,717
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32,895
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-
|
-
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32,895
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ZenoTOF 7600 LC-MS/MS システム
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93,499
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千円
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工具、器具及び備品
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Octet RH16 タンパク質解析システム
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58,000
|
千円
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工具、器具及び備品
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Biacore 1K+ システム
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46,900
|
千円
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2.長期前払費用は非償却資産であるため、当期償却額の算出には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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43,263
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370,833
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-
|
-
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414,097
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賞与引当金
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582,068
|
949,057
|
582,068
|
-
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949,057
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株式給付引当金
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86,307
|
240,000
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10,561
|
7,728
|
308,017
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役員株式給付引当金
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433,490
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94,423
|
-
|
-
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527,913
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。