④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区　分	資産の 種　類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 （千円）
有形固 定資産	建物	29,039	410	23,255 (9,633)	6,194	－	36,892
	工具、器具及び 備品	19,422	250	11,720 (11,289)	7,951	－	99,044
	リース資産	2,000	－	546 (407)	1,453	－	8,703
	計	50,461	660	35,521 (21,330)	15,599	－	144,640

無形固 定資産	ソフトウエア	174,617	24,344	136,354 (109,601)	62,607	－	320,023
	商標権	3,938	－	3,424 (3,424)	514	－	1,716
	リース資産	－	－	－	－	－	45,753
	計	178,556	24,344	139,778 (113,026)	63,121	－	367,493

(注)　１　「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 ２　表示金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

　　　３　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア
基幹システムの構築・改良等	24,344千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	119	25	119	25
ポイント引当金	18,541	5,416	18,541	5,416
賞与引当金	15,634	6,170	15,634	6,170
返品調整引当金	1,101	410	1,101	410

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。