④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区　分	資産の 種　類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 （千円）
有形固 定資産	建物	－	5,000	－	375	4,625	27,828
	工具、器具及び 備品	－	－	－	－	－	74,082
	計	－	5,000	－	375	4,625	101,911

無形固 定資産	ソフトウエア	－	12,062	552	1,457	10,051	143,929
	商標権	－	－	－	－	－	1,595
	リース資産	－	22,410	－	1,120	21,289	1,120
	計	－	34,472	552	2,578	31,341	146,645

(注)　１　表示金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	スタジオの改修	5,000千円
ソフトウエア	基幹システムの構築・改良等	12,062千円
リース資産	本店サーバの変更	22,410千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	25	46	25	46
ポイント引当金	5,416	882	5,416	882
賞与引当金	6,170	3,736	6,170	3,736
返品調整引当金	410	886	410	886

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。