④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区　分	資産の 種　類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 （千円）
有形固 定資産	建物	4,625	20,584	―	1,697	23,512	28,435
	工具、器具及び 備品	－	4,291	―	549	3,742	73,290
	計	4,625	24,875	―	2,246	27,254	101,725

無形固 定資産	ソフトウエア	10,051	6,435	―	2,915	13,572	146,844
	商標権	－	―	―	―	―	1,595
	リース資産	21,289	―	―	4,482	16,807	5,602
	計	31,341	6,435	―	7,397	30,379	154,042

(注)　１　表示金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	東京事務所移転	10,552千円
建物	ＨＥＰ  ＦＩＶＥ店　区画移設	10,032千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	46	65	46	65
ポイント引当金	882	2,373	882	2,373
賞与引当金	3,736	3,615	3,736	3,615
返品調整引当金	886	1,178	886	1,178

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。