④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区　分	資産の 種　類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 （千円）
有形固 定資産	建物	23,512	7,168	7,834 （7,834）	4,994	17,850	33,429
	工具、器具及び 備品	3,742	2,077	946 （946）	1,085	3,788	73,520
	計	27,254	9,245	8,781 （8,781）	6,079	21,639	106,950

無形固 定資産	ソフトウエア	13,572	14,150	－	5,074	22,647	151,919
	ソフトウエア仮勘定	－	76,740	－	－	76,740	－
	商標権	－	－	－	－	－	1,595
	リース資産	16,807	－	－	4,482	12,325	10,084
	計	30,379	90,890	－	9,556	111,713	163,599

(注)　１　「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　２　表示金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ３　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 ECプラットホーム構築費用 76,740千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	65	924	65	924
ポイント引当金	2,373	2,803	2,373	2,803
賞与引当金	3,615	1,511	3,615	1,151
返品調整引当金	1,178	955	1,178	955
株主優待引当金	-	11,967	-	11,967

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。