④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
55,326
|
48,719
|
―
|
8,321
|
95,723
|
33,488
|
車両運搬具
|
4,357
|
―
|
―
|
1,451
|
2,906
|
2,321
|
工具、器具及び備品
|
8,075
|
40,724
|
―
|
9,966
|
38,833
|
56,630
|
計
|
67,758
|
89,443
|
―
|
19,738
|
137,463
|
92,439
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
12,290
|
88,350
|
―
|
20,755
|
79,885
|
―
|
商標権
|
701
|
2,190
|
―
|
262
|
2,629
|
―
|
その他
|
98,916
|
93,140
|
87,040
|
―
|
105,015
|
―
|
計
|
111,908
|
183,680
|
87,040
|
21,017
|
187,530
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物付属設備
|
オペラシティ41階改装工事
|
48,719
|
千円
|
工具器具備品
|
オペラシティ41階改装工事
|
40,724
|
千円
|
２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
その他
|
勤怠管理システム(1次フェーズ)
|
84,850
|
千円
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
8,688
|
28,819
|
24,782
|
12,725
|
役員賞与引当金
|
39,184
|
19,662
|
39,184
|
19,662
|
貸倒引当金
|
1,257,729
|
106,979
|
112,953
|
1,251,755
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。