④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

建物

86,927

8,733

78,193

51,018

工具、器具及び備品

38,333

7,337

8,291

37,380

40,320

125,261

7,337

17,025

115,574

91,338

無形固定資産

ソフトウエア

148,040

42,606

105,433

商標権

9,517

4,176

1,801

11,891

その他

4,237

6,813

4,848

6,203

161,795

10,990

4,848

44,407

123,528

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

検証環境用ネットワーク機器

4,090

千円

工具、器具及び備品

クラウド型IP-PBX

 2,653

千円

商標権

仮勘定からの勘定振替

4,176

千円

その他

商標権の新規申請による仮勘定の増加

6,813

千円

 

2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

その他

商標権への勘定振替

4,176

千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

3,000

6,431

6,100

3,331

役員賞与引当金

10,351

18,051

10,351

18,051

貸倒引当金

1,326,480

97,384

80,377

1,343,487

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。