④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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86,927
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―
|
―
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8,733
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78,193
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51,018
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工具、器具及び備品
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38,333
|
7,337
|
―
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8,291
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37,380
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40,320
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計
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125,261
|
7,337
|
―
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17,025
|
115,574
|
91,338
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無形固定資産
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ソフトウエア
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148,040
|
―
|
―
|
42,606
|
105,433
|
―
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商標権
|
9,517
|
4,176
|
―
|
1,801
|
11,891
|
―
|
その他
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4,237
|
6,813
|
4,848
|
―
|
6,203
|
―
|
計
|
161,795
|
10,990
|
4,848
|
44,407
|
123,528
|
―
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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検証環境用ネットワーク機器
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4,090
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千円
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工具、器具及び備品
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クラウド型IP-PBX
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2,653
|
千円
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商標権
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仮勘定からの勘定振替
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4,176
|
千円
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その他
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商標権の新規申請による仮勘定の増加
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6,813
|
千円
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2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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3,000
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6,431
|
6,100
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3,331
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役員賞与引当金
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10,351
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18,051
|
10,351
|
18,051
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貸倒引当金
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1,326,480
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97,384
|
80,377
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1,343,487
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。