④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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213,571
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59,045
|
－
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14,764
|
257,852
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59,777
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工具、器具及び備品
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51,097
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53,041
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234
|
21,780
|
82,123
|
114,694
|
レンタル資産
|
542,645
|
808,139
|
81,851
|
618,692
|
650,240
|
1,079,168
|
土地
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34,392
|
896
|
－
|
－
|
35,289
|
－
|
リース資産
|
12,770
|
－
|
1,686
|
9,485
|
1,598
|
25,318
|
建設仮勘定
|
3,215
|
42,909
|
3,220
|
－
|
42,905
|
－
|
計
|
857,693
|
964,033
|
86,992
|
664,724
|
1,070,010
|
1,278,958
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
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571,230
|
137,456
|
1,592
|
160,371
|
546,722
|
565,766
|
計
|
571,230
|
137,456
|
1,592
|
160,371
|
546,722
|
565,766
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(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
(1) 氷川台営業所物件の取得
(2) レンタル用モバイルＷｉＦｉルーター等の取得
(3) ウェブサイト制作、データベース開発等
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
レンタル用モバイルＷｉＦｉルーター等の除却及び売却
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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40,256
|
34,283
|
16,427
|
58,113
|
賞与引当金
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192,956
|
200,035
|
192,956
|
200,035
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短期解約返戻引当金
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59,235
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50,026
|
59,235
|
50,026
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。