④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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257,852
|
97,477
|
8,264
|
19,000
|
328,064
|
77,063
|
構築物
|
－
|
8,891
|
－
|
554
|
8,337
|
554
|
機械及び装置
|
－
|
14,580
|
－
|
1,290
|
13,289
|
1,290
|
工具、器具及び備品
|
82,123
|
42,915
|
1,151
|
34,432
|
89,454
|
142,109
|
レンタル資産
|
650,240
|
781,391
|
16,307
|
764,274
|
651,049
|
1,812,005
|
土地
|
35,289
|
－
|
－
|
－
|
35,289
|
－
|
リース資産
|
1,598
|
－
|
－
|
1,598
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
42,905
|
78,189
|
113,771
|
－
|
7,323
|
－
|
計
|
1,070,010
|
1,023,446
|
139,495
|
821,152
|
1,132,808
|
2,033,024
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
546,722
|
124,468
|
16,314
|
180,111
|
474,765
|
682,260
|
計
|
546,722
|
124,468
|
16,314
|
180,111
|
474,765
|
682,260
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(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
(1) 佐賀営業所企業主導型保育園
建物
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84,002
|
千円
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構築物
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8,081
|
〃
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機械及び装置
|
14,580
|
〃
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工具、器具及び備品
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6,256
|
〃
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(2) レンタル用モバイルＷｉＦｉルーター等の取得
(3) ウェブサイト制作、データベース開発等
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
(1) レンタル用モバイルＷｉＦｉルーター等の除却
(2) ウェブサイト制作
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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58,113
|
14,580
|
16,148
|
56,544
|
賞与引当金
|
200,035
|
227,919
|
200,035
|
227,919
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短期解約返戻引当金
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50,026
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35,802
|
50,026
|
35,802
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。