④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末 減価償却 累計額 又償却 累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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276,043
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3,000
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61,464 (2,950)
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217,579
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217,579
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50
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0
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工具、器具及び備品
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64,038
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－
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8,099
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55,939
|
55,939
|
－
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0
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土地
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0
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－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
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リース資産
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95,912
|
－
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62,403
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33,508
|
33,508
|
－
|
0
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有形固定資産計
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435,994
|
3,000
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131,967 (2,950)
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307,027
|
307,027
|
50
|
0
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無形固定資産
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商標権
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0
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－
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－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
リース資産
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
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ソフトウエア
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0
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－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
その他
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0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
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無形固定資産計
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
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長期前払費用
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0
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－
|
0
|
0
|
－
|
－
|
0
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(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物付属設備
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本社３Fレイアウト変更工事によるものです。
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3,000
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千円
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２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金
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－
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5,039,000
|
－
|
－
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5,039,000
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賞与引当金
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5,250
|
－
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5,250
|
－
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－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。