④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額 (千円)
有形固定資産
建物	430,287	50,356	34,829 注３（6,383）	47,508	398,305	275,511
車両運搬具	16,442	26,249	1,797	9,635	31,258	46,919
工具、器具及び備品	128,708	31,069	7,344	43,310	109,122	402,683
土地	2,166	－	－	－	2,166	－
リース資産	451	－	－	258	193	1,612
有形固定資産計	578,056	107,674	43,972 注３（6,383）	100,712	541,046	726,727
無形固定資産
商標権	6,344	1,304	－	1,014	6,633	－
ソフトウエア	238,376	25,251	4,478 注３（4,478）	89,567	169,581	－
ソフトウエア仮勘定	－	217,579	－	－	217,579	－
無形固定資産計	244,720	244,135	4,478 注３（4,478）	90,582	393,794	－
長期前払費用	12,919	5,665	203	5,555	12,824	－

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	宅配事業（12店舗）	内装設備工事	31,480千円
		電気設備等	18,875千円
車両運搬具	宅配事業（７店舗）	電動自転車	961千円
		業務用三輪自転車	982千円
		宅配用バイク	140千円
	本社	社用車	24,164千円
工具、器具及び備品	宅配事業（34店舗）	備品及び厨房機器	27,627千円
	本社	備品及びサーバー類	3,44千円
ソフトウエア	本社	店舗受注システム開発等	25,251千円
ソフトウェア仮勘定	本社	店舗受注システム開発等	217,579千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	宅配事業（10店舗）	内装設備工事	8,204千円
		電気設備等	7,616千円
	本社	内装設備工事	5,958千円
		電気設備等	6,667千円
工具、器具及び備品	宅配事業（10店舗）	備品及び厨房機器	7,344千円
車両運搬具	本社	社用車	1,797千円

３．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	160,994	34,200	17,415	177,778
株主優待引当金	21,723	46,096	16,450	51,369
ポイント引当金	22,428	1,677	22,428	1,677

 (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

 (3) 【その他】

該当事項はありません。