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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
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有形固定資産 |
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建物 |
398,305 |
156,851 |
37,360 注３（8,968） |
48,888 |
468,906 |
308,043 |
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車両運搬具 |
31,258 |
17,224 |
2,126 注３（1,692） |
14,288 |
32,067 |
57,563 |
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工具、器具及び備品 |
109,122 |
77,683 |
8,990 注３（4,034） |
47,137 |
130,678 |
416,571 |
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土地 |
2,166 |
－ |
－ |
－ |
2,166 |
－ |
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リース資産 |
193 |
－ |
－ |
193 |
－ |
1,806 |
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有形固定資産計 |
541,046 |
251,759 |
48,477 注３（14,695） |
110,508 |
633,819 |
783,984 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
6,633 |
77 |
－ |
1,088 |
5,622 |
－ |
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ソフトウエア |
169,581 |
280,026 |
63,146 注３（63,146） |
99,554 |
286,906 |
－ |
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ソフトウエア仮勘定 |
217,579 |
864 |
218,443 |
－ |
－ |
－ |
|
無形固定資産計 |
393,794 |
280,967 |
281,589 注３（63,146） |
100,642 |
292,529 |
－ |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
宅配事業（15店舗） |
内装設備工事 |
43,575千円 |
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電気設備等 |
21,267千円 |
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本社 |
内装設備工事 |
56,453千円 |
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電気設備等 |
35,554千円 |
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車両運搬具 |
宅配事業（37店舗） |
電動自転車 |
16,624千円 |
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本社 |
社用車 |
600千円 |
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工具、器具及び備品 |
宅配事業（66店舗） |
備品及び厨房機器 |
51,642千円 |
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本社 |
備品及びサーバー類 |
26,041千円 |
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ソフトウエア |
本社 |
店舗受注システム開発等 |
280,026千円 |
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
宅配事業（７店舗） |
内装設備工事 |
6,145千円 |
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電気設備等 |
2,201千円 |
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本社 |
内装設備工事 |
20,045千円 |
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車両運搬具 |
宅配事業（６店舗） |
業務用三輪自転車 |
226千円 |
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宅配用バイク |
207千円 |
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工具、器具及び備品 |
宅配事業（17店舗） |
備品及び厨房機器 |
4,203千円 |
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本社 |
備品 |
753千円 |
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
177,778 |
13,769 |
47,160 |
144,387 |
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株主優待引当金 |
51,369 |
58,942 |
36,623 |
73,688 |
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ポイント引当金 |
1,677 |
1,667 |
1,677 |
1,667 |
該当事項はありません。