④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産
建物	98,771	3,220	－	6,070	95,921	51,067
車両運搬具	16,228	11,630	2,959	6,552	18,346	17,271
工具、器具及び備品	6,136	812	－	2,146	4,802	44,687
土地	2,166	－	－	－	2,166	－
有形固定資産計	123,303	15,662	2,959	14,768	121,237	113,025
無形固定資産
商標権	6,704	582	－	1,257	6,030	－
ソフトウエア	－	560	－	74	485	－
ソフトウエア仮勘定	18,623	17,886	616	－	35,893	－
無形固定資産計	25,327	19,028	616	1,332	42,408	－

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　本社　　　　空調機工事　　　　　　　　　　　　　　　　 3,220千円

　　車両運搬具　　　　　本社　　　　社用車　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,630千円

　　ソフトウエア仮勘定　本社　　　　会計システム　　　　　　　　　　　　　　　17,886千円

　　  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　車両運搬具　　　　　本社　　　　社用車　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,959千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	5,876	1,320	－	7,196
株主優待引当金	44,266	42,025	31,717	54,574

 (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

 (3) 【その他】

該当事項はありません。