④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
7,681,696
|
692,816
|
279,360
|
315,086
|
8,095,152
|
2,408,606
|
構築物
|
92,669
|
5,493
|
4,300
|
4,747
|
93,861
|
63,516
|
機械及び装置
|
239,485
|
12,382
|
－
|
19,542
|
251,868
|
184,660
|
車両運搬具
|
107,466
|
16,857
|
5,440
|
8,622
|
118,883
|
101,192
|
工具、 器具及び備品
|
289,514
|
16,008
|
17,294
|
27,740
|
288,229
|
236,449
|
土地
|
11,024,951
|
1,490,253
|
259,842
|
－
|
12,255,363
|
－
|
建設仮勘定
|
17,332
|
407,008
|
251,969
|
－
|
172,372
|
－
|
計
|
19,453,117
|
2,640,821
|
818,207
|
375,739
|
21,275,731
|
2,994,425
|
無形固定資産
|
のれん
|
40,000
|
－
|
－
|
7,999
|
40,000
|
24,666
|
ソフトウエア
|
56,157
|
7,685
|
－
|
5,235
|
63,842
|
53,323
|
その他
|
1,563
|
－
|
－
|
－
|
1,563
|
－
|
計
|
97,720
|
7,685
|
－
|
13,235
|
105,405
|
77,989
|
(注) １．当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
|
岩出市大町
|
150,876
|
千円
|
建物
|
和歌山市鳴神
|
146,199
|
〃
|
土地
|
和歌山市加納
|
728,925
|
〃
|
土地
|
和歌山市鳴神
|
334,759
|
〃
|
土地
|
和歌山市東長町
|
65,074
|
〃
|
２．当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
|
和歌山市市小路
|
116,960
|
千円
|
建物
|
和歌山市内原
|
27,521
|
〃
|
土地
|
和歌山市市小路
|
71,963
|
〃
|
土地
|
和歌山市田中町
|
36,056
|
〃
|
土地
|
和歌山市内原
|
33,247
|
〃
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,815
|
4,142
|
4,815
|
4,142
|
賞与引当金
|
41,739
|
42,713
|
41,739
|
42,713
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。