④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
8,095,152
|
470,054
|
340,776
|
328,840
|
8,224,430
|
2,570,054
|
構築物
|
93,861
|
10,048
|
2,165
|
4,540
|
101,743
|
66,881
|
機械及び装置
|
251,868
|
10,865
|
6,478
|
18,949
|
256,255
|
200,435
|
車両運搬具
|
118,883
|
－
|
17,401
|
4,533
|
101,482
|
99,284
|
工具、 器具及び備品
|
288,229
|
15,661
|
14,418
|
23,744
|
289,472
|
247,485
|
土地
|
12,255,363
|
444,337
|
278,678
|
－
|
12,421,022
|
－
|
建設仮勘定
|
172,372
|
527,573
|
626,120
|
－
|
73,825
|
－
|
その他
|
－
|
41,372
|
－
|
4,896
|
41,372
|
4,896
|
計
|
21,275,731
|
1,519,912
|
1,286,039
|
385,505
|
21,509,604
|
3,189,038
|
無形固定資産
|
のれん
|
40,000
|
－
|
－
|
7,999
|
40,000
|
32,666
|
ソフトウエア
|
63,842
|
18,188
|
－
|
4,645
|
82,031
|
57,969
|
その他
|
1,563
|
－
|
－
|
－
|
1,563
|
－
|
計
|
105,405
|
18,188
|
－
|
12,645
|
123,594
|
90,635
|
(注) １．当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
|
和歌山市宇治袋
|
85,369
|
千円
|
建物
|
和歌山市三葛
|
72,386
|
千円
|
建物
|
和歌山市相坂
|
70,145
|
千円
|
土地
|
和歌山市中ノ店南ノ丁
|
89,314
|
千円
|
土地
|
和歌山市相坂
|
68,488
|
千円
|
２．当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
|
和歌山市小松原
|
34,914
|
千円
|
土地
|
和歌山市北ノ新地分銅丁
|
49,096
|
千円
|
土地
|
和歌山市有家
|
47,282
|
千円
|
土地
|
和歌山市塩屋
|
42,695
|
千円
|
土地
|
和歌山市出口新端ノ丁
|
35,765
|
千円
|
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,142
|
3,407
|
4,142
|
3,407
|
賞与引当金
|
42,713
|
44,096
|
42,713
|
44,096
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。