④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
8,224,430
|
432,631
|
136,282 (16,518)
|
331,332
|
8,520,778
|
2,859,660
|
構築物
|
101,743
|
3,743
|
4,902
|
4,625
|
100,584
|
70,367
|
機械及び装置
|
256,255
|
－
|
－
|
15,344
|
256,255
|
215,779
|
車両運搬具
|
101,482
|
2,454
|
84,750
|
2,966
|
19,186
|
18,566
|
工具、 器具及び備品
|
289,472
|
11,502
|
12,124
|
18,404
|
288,850
|
255,775
|
土地
|
12,421,022
|
543,750
|
183,372
|
－
|
12,781,401
|
－
|
建設仮勘定
|
73,825
|
341,857
|
246,898
|
－
|
168,783
|
－
|
その他
|
41,372
|
－
|
－
|
8,185
|
41,372
|
13,082
|
計
|
21,509,604
|
1,335,940
|
668,332 (16,518)
|
380,859
|
22,177,212
|
3,433,230
|
無形固定資産
|
のれん
|
40,000
|
－
|
－
|
7,333
|
40,000
|
40,000
|
ソフトウエア
|
82,031
|
－
|
－
|
6,230
|
82,031
|
64,199
|
その他
|
1,563
|
－
|
－
|
－
|
1,563
|
－
|
計
|
123,594
|
－
|
－
|
13,563
|
123,594
|
104,199
|
（注）１．当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
|
大阪市城東区放出西
|
176,198 千円
|
建物
|
和歌山県岩出市高塚
|
52,304 千円
|
土地
|
大阪市城東区放出西
|
229,265 千円
|
土地
|
和歌山県岩出市今中
|
93,504 千円
|
土地
|
和歌山県岩出市高塚
|
80,866 千円
|
２．当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
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和歌山県岩出市中島
|
19,803 千円
|
建物
|
和歌山県和歌山市湊通丁南
|
10,414 千円
|
土地
|
和歌山県和歌山市中ノ店南ノ丁
|
89,314 千円
|
土地
|
和歌山県和歌山市秋月
|
35,856 千円
|
土地
|
和歌山県和歌山市西庄
|
9,576 千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
４．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
3,407
|
2,693
|
3,407
|
2,693
|
賞与引当金
|
44,096
|
40,411
|
44,096
|
40,411
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。